Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 2.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.486
Retención DNCP
₲ 10.296
Retención IVA
₲ 79.609
Retención Renta
₲ 79.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164281
Monto Contrato
₲ 104.968.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.985.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.985.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas