Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000759
Monto de la Factura
₲ 110.798.110
Nro. Solicitud de Transferencia
63006
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.363.763
Retención DNCP
₲ 390.815
Retención IVA
₲ 3.021.766
Retención Renta
₲ 3.021.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-161959
Monto Contrato
₲ 447.084.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 421.120.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.120.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346989
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias