Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009491
Monto de la Factura
₲ 426.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 405.555.707
Retención DNCP
₲ 1.519.748
Retención IVA
₲ 11.630.727
Retención Renta
₲ 7.753.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-159243
Monto Contrato
₲ 426.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.555.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.555.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343141
Nombre de la Licitación
Adquisición de generadores eléctricos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica