Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008244
Monto de la Factura
₲ 7.267.288
Nro. Solicitud de Transferencia
186425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.845.256
Retención DNCP
₲ 25.634
Retención IVA
₲ 198.199
Retención Renta
₲ 198.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
1012018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-165480
Monto Contrato
₲ 7.267.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.845.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, IMPRESORAS Y PROYECTORES MULTIMEDIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales