Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819
Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-155163
Monto Contrato
₲ 237.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.061.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.061.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria