Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 66.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.553.390
Retención DNCP
₲ 234.246
Retención IVA
₲ 1.811.182
Retención Renta
₲ 1.811.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
003/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-164180
Monto Contrato
₲ 66.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.553.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.553.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO