Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083228
Monto de la Factura
₲ 12.237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.526.835
Retención DNCP
₲ 43.165
Retención IVA
₲ 333.750
Retención Renta
₲ 333.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160291
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.037.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.037.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias