Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078776
Monto de la Factura
₲ 7.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122429
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.525.119
Retención DNCP
₲ 28.199
Retención IVA
₲ 215.809
Retención Renta
₲ 143.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160291
Monto Contrato
₲ 57.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.037.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.037.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias