Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006544
Monto de la Factura
₲ 1.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.704
Retención DNCP
₲ 5.242
Retención IVA
₲ 40.527
Retención Renta
₲ 40.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
000049/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-160807
Monto Contrato
₲ 36.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.965.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.965.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344751
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado