Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 524.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.263.553
Retención DNCP
₲ 1.870.902
Retención IVA
₲ 14.318.127
Retención Renta
₲ 9.545.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-155924
Monto Contrato
₲ 524.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.263.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.263.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343291
Nombre de la Licitación
MOPC N° 20/2018 LCO ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas