Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003629
Monto de la Factura
₲ 146.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.695.425
Retención DNCP
₲ 523.484
Retención IVA
₲ 4.006.255
Retención Renta
₲ 2.670.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-153061
Monto Contrato
₲ 152.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.899.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.899.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 117/2017 LCO ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas