Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 43.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48744
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.973.836
Retención DNCP
₲ 153.436
Retención IVA
₲ 1.186.364
Retención Renta
₲ 1.186.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
348
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-163708
Monto Contrato
₲ 397.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.881.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.881.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349976
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 58/2018 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARAADQUISICION DE VARILLAS DE HIERRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas