Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 88.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122122
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.712.436
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.414.782
Retención Renta
₲ 2.414.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KATUETE S.R.L.
RUC
80018714-8
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CO-12013-18-159217
Monto Contrato
₲ 784.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.538.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.538.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337177
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS VARIOS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA COMUNIDADES INDIGENAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion