Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000438
Monto de la Factura
₲ 329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.302
Retención DNCP
₲ 1.198
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143782
Monto Contrato
₲ 106.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.667.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.506.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324483
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2017 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterio de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana