Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000025
Monto de la Factura
₲ 35.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98215
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.005.208
Retención DNCP
₲ 127.429
Retención IVA
₲ 975.218
Retención Renta
₲ 650.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
460
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143782
Monto Contrato
₲ 106.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.667.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.506.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324483
Nombre de la Licitación
CO Nº 01/2017 "Adquisición de Cartón, Impresos y Papel con criterio de Sustentabilidad" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana