Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002866
Monto de la Factura
₲ 67.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97203
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.096.174
Retención DNCP
₲ 240.189
Retención IVA
₲ 1.838.182
Retención Renta
₲ 1.225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136513
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.940.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.625.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317194
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia