Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 337.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161543
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.429.491
Retención DNCP
₲ 1.188.691
Retención IVA
₲ 9.190.909
Retención Renta
₲ 9.190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136513
Monto Contrato
₲ 674.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.940.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.625.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317194
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA D.G.R.P. - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia