Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007254
Monto de la Factura
₲ 9.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83734
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.343.919
Retención DNCP
₲ 34.991
Retención IVA
₲ 270.545
Retención Renta
₲ 270.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169655
Monto Contrato
₲ 240.793.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.482.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.482.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5