Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003889
Monto de la Factura
₲ 10.153.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.680.830
Retención DNCP
₲ 37.520
Retención IVA
₲ 145.050
Retención Renta
₲ 290.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172722
Monto Contrato
₲ 301.633.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.524.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.524.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3