Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003986
Monto de la Factura
₲ 34.948.590
Nro. Solicitud de Transferencia
146133
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.169.274
Retención DNCP
₲ 126.922
Retención IVA
₲ 671.040
Retención Renta
₲ 981.354
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-172722
Monto Contrato
₲ 301.633.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.524.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.524.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3