Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000110
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144268
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178535
Monto Contrato
₲ 422.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.827.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.827.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361516
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5