Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0022286
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.198.342
Retención DNCP
₲ 158.022
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 1.221.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178535
Monto Contrato
₲ 422.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.827.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.827.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361516
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5