Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0022279
Monto de la Factura
₲ 132.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149874
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.135.038
Retención DNCP
₲ 468.598
Retención IVA
₲ 3.623.182
Retención Renta
₲ 3.623.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178535
Monto Contrato
₲ 422.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.827.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.827.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361516
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5