Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0022168
Monto de la Factura
₲ 43.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165472
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.747.774
Retención DNCP
₲ 152.590
Retención IVA
₲ 1.179.818
Retención Renta
₲ 1.179.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178535
Monto Contrato
₲ 422.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.827.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.827.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361516
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5