Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0022377
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165582
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
105/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178535
Monto Contrato
₲ 422.293.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.827.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.827.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361516
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio de Edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5