Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 11.186.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188225
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.536.870
Retención DNCP
₲ 39.458
Retención IVA
₲ 305.086
Retención Renta
₲ 305.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-180255
Monto Contrato
₲ 580.547.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.799.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.799.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4