Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 65.541.400
Nro. Solicitud de Transferencia
31178
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.735.232
Retención DNCP
₲ 231.182
Retención IVA
₲ 1.787.493
Retención Renta
₲ 1.787.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-180255
Monto Contrato
₲ 580.547.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.799.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.799.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4