Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007924
Monto de la Factura
₲ 128.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165746
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.723.052
Retención DNCP
₲ 452.076
Retención IVA
₲ 3.495.436
Retención Renta
₲ 3.495.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178824
Monto Contrato
₲ 134.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.859.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.859.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2