Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007867
Monto de la Factura
₲ 6.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146972
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.136.656
Retención DNCP
₲ 22.980
Retención IVA
₲ 177.682
Retención Renta
₲ 177.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178824
Monto Contrato
₲ 134.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.859.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.859.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2