Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036295
Monto de la Factura
₲ 40.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.959.669
Retención DNCP
₲ 142.149
Retención IVA
₲ 1.099.091
Retención Renta
₲ 1.099.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
28/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-170289
Monto Contrato
₲ 259.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.562.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.562.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3