Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011677
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.525
Retención DNCP
₲ 24.021
Retención IVA
₲ 185.727
Retención Renta
₲ 185.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178100
Monto Contrato
₲ 14.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.019.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.019.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2