Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011481
Monto de la Factura
₲ 8.074.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.605.121
Retención DNCP
₲ 28.479
Retención IVA
₲ 220.200
Retención Renta
₲ 220.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178100
Monto Contrato
₲ 14.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.019.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.019.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2