Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 8.545.664
Nro. Solicitud de Transferencia
71601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.049.393
Retención DNCP
₲ 30.143
Retención IVA
₲ 233.064
Retención Renta
₲ 233.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171635
Monto Contrato
₲ 60.770.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.442.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.442.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354681
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4