Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019575
Monto de la Factura
₲ 26.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.942.234
Retención DNCP
₲ 93.402
Retención IVA
₲ 722.182
Retención Renta
₲ 722.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181316
Monto Contrato
₲ 71.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.285.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.285.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4