Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003617
Monto de la Factura
₲ 19.999.186
Nro. Solicitud de Transferencia
52747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.837.779
Retención DNCP
₲ 70.543
Retención IVA
₲ 545.432
Retención Renta
₲ 545.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169482
Monto Contrato
₲ 37.167.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.065.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.065.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352820
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1