Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003796
Monto de la Factura
₲ 384.560
Nro. Solicitud de Transferencia
85717
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.162
Retención DNCP
₲ 1.398
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169482
Monto Contrato
₲ 37.167.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.065.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.065.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352820
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1