Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019936
Monto de la Factura
₲ 9.259.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45720
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.058
Retención DNCP
₲ 32.662
Retención IVA
₲ 252.540
Retención Renta
₲ 252.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169456
Monto Contrato
₲ 84.738.233
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.644.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.644.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3