Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 1.794.563
Nro. Solicitud de Transferencia
51415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.347
Retención DNCP
₲ 6.330
Retención IVA
₲ 48.943
Retención Renta
₲ 48.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169449
Monto Contrato
₲ 142.182.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.385.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.385.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352820
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1