Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 275.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.738.329
Retención DNCP
₲ 972.653
Retención IVA
₲ 7.520.509
Retención Renta
₲ 7.520.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181301
Monto Contrato
₲ 472.522.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.081.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.081.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361273
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4