Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0212272
Monto de la Factura
₲ 6.210.900
Nro. Solicitud de Transferencia
114890
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.850.216
Retención DNCP
₲ 21.908
Retención IVA
₲ 169.388
Retención Renta
₲ 169.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169477
Monto Contrato
₲ 15.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.137.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.137.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3