Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0201449
Monto de la Factura
₲ 522.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.700
Retención DNCP
₲ 1.900
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169477
Monto Contrato
₲ 15.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.137.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.137.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3