Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207148
Monto de la Factura
₲ 422.100
Nro. Solicitud de Transferencia
115916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.565
Retención DNCP
₲ 1.535
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169477
Monto Contrato
₲ 15.656.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.137.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.137.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3