Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 13.500.240
Nro. Solicitud de Transferencia
121911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.749.353
Retención DNCP
₲ 48.102
Retención IVA
₲ 330.864
Retención Renta
₲ 371.921
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176667
Monto Contrato
₲ 26.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.451.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.451.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1