Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001389
Monto de la Factura
₲ 13.463.760
Nro. Solicitud de Transferencia
163413
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.702.413
Retención DNCP
₲ 47.790
Retención IVA
₲ 344.050
Retención Renta
₲ 369.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176667
Monto Contrato
₲ 26.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.451.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.451.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1