Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 210.763.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190177
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.523.890
Retención DNCP
₲ 743.420
Retención IVA
₲ 5.748.095
Retención Renta
₲ 5.748.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179535
Monto Contrato
₲ 334.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.778.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA DIGERMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1