Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 123.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34923
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.255.019
Retención DNCP
₲ 435.345
Retención IVA
₲ 3.366.068
Retención Renta
₲ 3.366.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-179535
Monto Contrato
₲ 334.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.778.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE LA DIGERMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1