Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003905
Monto de la Factura
₲ 52.532.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121904
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.862.281
Retención DNCP
₲ 190.842
Retención IVA
₲ 1.003.996
Retención Renta
₲ 1.475.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176673
Monto Contrato
₲ 280.686.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.605.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.605.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1