Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007699
Monto de la Factura
₲ 31.373.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121720
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.551.790
Retención DNCP
₲ 110.664
Retención IVA
₲ 855.648
Retención Renta
₲ 855.648
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169179
Monto Contrato
₲ 449.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.267.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.267.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1