Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007815
Monto de la Factura
₲ 4.040.215
Nro. Solicitud de Transferencia
151370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.588
Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 110.188
Retención Renta
₲ 110.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169179
Monto Contrato
₲ 449.772.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.267.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.267.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ELÉCTRICOS , MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1