Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016578
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67187
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.482.017
Retención DNCP
₲ 20.529
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 158.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-169557
Monto Contrato
₲ 31.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.172.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.172.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5